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| 临沭县大兴镇中心小学2023年预算目录 | ||||||||||||||||||||||||
| 2023-02-16 点击数： | ||||||||||||||||||||||||
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目录 第一部分 单位概况 一、主要职责 二、机构设置情况 第二部分 2023 年单位预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、基本支出预算情况表 十一、项目支出预算情况表 十二、政府采购预算情况表 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 - 1 -第一部分 单位概况 - 2 -一、主要职责 实施小学义务教育，促进基础教育发展。 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对 学生进行德智体美劳等方面的教育。 2、负责配合各级人民政府动员适龄儿童入学，严格控制 辍学，依法保证适龄儿童接受义务教育。 3、负责制定教育发展规划，抓好组织、实施和落实。 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学 大纲，组织实施教学活动。 5、负责依据教育主管部门有关教学计划，组织教学评比， 集体备课、对学生进行统一考核、考试等。 6、负责学籍管理 7、负责聘任、培训、考核教师。依法奖励或处分有关教 职工。 8、负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，改善办 学条件。 9、负责维护学校和师生的合法权益，有权拒绝任何组织 和个人对教育教学活动进行非法干涉。 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的 监督。 二、机构设置情况 临沭县大兴镇中心小学单位预算为临沭县大兴镇中心小 学预算。 - 3 -第二部分 2023 年单位预算表 - 4 -- 5 - 公开表 1 收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 3,315.27 一、一般公共服务支出 一般公共预算收入 3,315.27 二、外交支出 政府性基金预算收入 三、国防支出 国有资本经营预算收入 四、公共安全支出 二、财政专户管理资金收入 五、教育支出 2,481.80 三、事业收入（不含教育收费） 六、科学技术支出 四、事业单位经营收入 七、文化旅游体育与传媒支出 五、其他收入 110.00 八、社会保障和就业支出 664.97 九、卫生健康支出 84.22 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 194.28 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 3,425.27 本年支出合计 3,425.27 上级补助收入 附属单位上缴收入 对附属单位的补助支出 使用非财政拨款结余 上缴上级支出 上年结转 结转下年 收 入 总 计 3,425.27 支 出 总 计 3,425.27- 6 - 公开表 2 收入总体情况表 单位：万元 科目编码 财政拨款收入 类 款 项 科目名称 合计 小计 一般公共 预算收入 政府性 基金预 算收入 国有资本 经营预算 收入 财政专 户管理 资金收 入 事业 收入 事业单位 经营收入 其他 收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 使用非 财政拨 款结余 上年 结转 合 计 3,425.27 3,315.27 3,315.27 110.00 205 教育支出 2,481.80 2,371.80 2,371.80 110.00 205 02 普通教育 2,481.80 2,371.80 2,371.80 110.00 205 02 02 小学教育 2,481.80 2,371.80 2,371.80 110.00 208 社会保障和就业支出 664.97 664.97 664.97 208 05 行政事业单位养老支出 664.97 664.97 664.97 208 05 02 事业单位离退休 356.23 356.23 356.23 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 248.74 248.74 248.74 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 60.00 60.00 60.00 210 卫生健康支出 84.22 84.22 84.22 210 11 行政事业单位医疗 84.22 84.22 84.22 210 11 02 事业单位医疗 84.22 84.22 84.22 221 住房保障支出 194.28 194.28 194.28 221 02 住房改革支出 194.28 194.28 194.28 221 02 01 住房公积金 194.28 194.28 194.28- 7 - 公开表 3 支出总体情况表 单位：万元 科目编码 类 款 项 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 对附属单位 补助支出 事业单位 经营支出 结转下年 合 计 3,425.27 2,900.22 525.05 205 教育支出 2,481.80 2,016.75 465.05 205 02 普通教育 2,481.80 2,016.75 465.05 205 02 02 小学教育 2,481.80 2,016.75 465.05 208 社会保障和就业支出 664.97 604.97 60.00 208 05 行政事业单位养老支出 664.97 604.97 60.00 208 05 02 事业单位离退休 356.23 356.23 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 248.74 248.74 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 60.00 60.00 210 卫生健康支出 84.22 84.22 210 11 行政事业单位医疗 84.22 84.22 210 11 02 事业单位医疗 84.22 84.22 221 住房保障支出 194.28 194.28 221 02 住房改革支出 194.28 194.28 221 02 01 住房公积金 194.28 194.28- 8 - 公开表 4 财政拨款收支总体情况表 单位：万元 收 入 支 出 预算数 项目 预算数 项 目 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一、一般公共预算收入 3,315.27 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算收入 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 2,371.80 2,371.80 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 664.97 664.97 九、卫生健康支出 84.22 84.22 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 194.28 194.28- 9 - 收 入 支 出 预算数 项目 预算数 项 目 总计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 本年收入合计 3,315.27 本年支出合计 3,315.27 3,315.27 上年结转 结转下年 其中：一般公共预算结转 政府性基金预算结转 国有资本经营预算结转 收 入 总 计 3,315.27 支 出 总 计 3,315.27 3,315.27- 10 - 公开表 5 一般公共预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 科目名称 合计 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 合 计 3,315.27 2,900.22 2,861.72 38.50 415.05 205 教育支出 2,371.80 2,016.75 1,983.25 33.50 355.05 205 02 普通教育 2,371.80 2,016.75 1,983.25 33.50 355.05 205 02 02 小学教育 2,371.80 2,016.75 1,983.25 33.50 355.05 208 社会保障和就业支出 664.97 604.97 599.97 5.00 60.00 208 05 行政事业单位养老支出 664.97 604.97 599.97 5.00 60.00 208 05 02 事业单位离退休 356.23 356.23 351.23 5.00 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 248.74 248.74 248.74 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 60.00 60.00 210 卫生健康支出 84.22 84.22 84.22 210 11 行政事业单位医疗 84.22 84.22 84.22 210 11 02 事业单位医疗 84.22 84.22 84.22 221 住房保障支出 194.28 194.28 194.28 221 02 住房改革支出 194.28 194.28 194.28 221 02 01 住房公积金 194.28 194.28 194.28- 11 - 公开表 6 一般公共预算基本支出情况表 单位：万元 科目编码 科目编码 基本支出预算 类 款 部门预算支出经济分类科目名称 类 款 政府预算支出经济分类科目名称 小计 人员支出 日常公用支出 合 计 2,900.22 2,861.72 38.50 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 2,480.33 2,480.33 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 772.73 772.73 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 1,102.47 1,102.47 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 64.40 64.40 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 505 01 工资福利支出 248.74 248.74 301 10 职工基本医疗保险缴费 505 01 工资福利支出 84.22 84.22 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 13.49 13.49 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 194.28 194.28 302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 38.50 38.50 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 33.50 33.50 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 303 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 381.39 381.39 303 02 退休费 509 05 离退休费 346.64 346.64 303 03 退职（役）费 509 05 离退休费 4.59 4.59 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 30.16 30.16- 12 - 公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位：万元 2022 年预算数 2023 年预算数 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置及运行维护费 合计 因公出国 （境）经费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 公务接待费 合计 因公出国 （境）经费 小计 公务用车购置 经费 公务用车运行 维护费 公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。- 13 - 公开表 8 政府性基金预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 科目名称 合计 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 合 计 注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。- 14 - 公开表 9 国有资本经营预算支出情况表 单位：万元 科目编码 基本支出 类 款 项 科目名称 合计 小计 人员支出 日常公用支出 项目支出 合 计 注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。- 15 - 公开表 10 基本支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 科目编码 科目编码 类 款 部门预算支出 经济分类科目 类 款 政府预算支出 经济分类科目 合计 小计 一般公共预 算 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 合计 2,900.22 2,900.22 2,900.22 301 工资福利支出 505 对事业单位经常性补助 2,480.33 2,480.33 2,480.33 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 772.73 772.73 772.73 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 1,102.47 1,102.47 1,102.47 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 64.40 64.40 64.40 301 08 机关事业单位基本养 老保险缴费 505 01 工资福利支出 248.74 248.74 248.74 301 10 职工基本医疗保险缴 费 505 01 工资福利支出 84.22 84.22 84.22 301 12 其他社会保障缴费 505 01 工资福利支出 13.49 13.49 13.49 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 194.28 194.28 194.28 302 商品和服务支出 505 对事业单位经常性补助 38.50 38.50 38.50 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 33.50 33.50 33.50 302 99 其他商品和服务支出 505 02 商品和服务支出 5.00 5.00 5.00 303 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 381.39 381.39 381.39 303 02 退休费 509 05 离退休费 346.64 346.64 346.64 303 03 退职（役）费 509 05 离退休费 4.59 4.59 4.59 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 30.16 30.16 30.16- 16 - 公开表 11 项目支出预算情况表 单位：万元 财政拨款 项目名称 项目类型 合计 小计 一般公共预算 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 合 计 525.05 415.05 415.05 110.00 退养民师退养费 特定目标类 103.26 103.26 103.26 教育乡镇基层工作补贴 特定目标类 189.68 189.68 189.68 班主任津贴 特定目标类 3.54 3.54 3.54 教育保安工资 特定目标类 6.00 6.00 6.00 义务教育阶段小学随班就读残疾学生生 均公用经费（县级资金） 特定目标类 0.64 0.64 0.64 城乡义务教育小学生均公用经费（县级 资金） 特定目标类 51.93 51.93 51.93 课后服务费 特定目标类 110.00 110.00 职业年金 特定目标类 60.00 60.00 60.00- 17 - 公开表 12 政府采购预算表 单位：万元 科目编码 资 金 来 源 财政拨款 类 款 项 科目名称 合计 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本 经营预算 财政专户管 理资金 单位资金 使用非财政 拨款结余 上年结转 合 计 6.00 6.00 6.00 205 教育支出 6.00 6.00 6.00 205 02 普通教育 6.00 6.00 6.00 205 02 02 小学教育 6.00 6.00 6.00第三部分 2023 年单位预算情况和 重要事项说明 - 18 -一、预算收支增减变化情况说明 按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部 门预算管理。 （一）收入预算：2023 年收入预算 3,425.27 万元，其 中一般公共预算收入 3,315.27 万元、其他收入 110 万元。 （二）支出预算：2023 年支出预算 3,425.27 万元，其 中基本支出 2,900.22 万元，项目支出 525.05 万元。 （三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,425.27 万元， 较上年预算增加 182.36 万元，其中： 1.收入预算增加 182.36 万元，其中一般公共预算收入 增加 184.54 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有 资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上 年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持 平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持 平、其他收入减少 2.18 万元、使用非财政拨款结余与上年 持平、上年结转与上年持平。 2.支出预算增加 182.36 万元，其中基本支出增加 46.92 万元；项目支出增加 135.44 万元；上缴上级支出与上年持 平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与 上年持平；结转下年与上年持平。 3.收支预算增加的主要原因，因政策性增资，工资增加。 二、“三公”经费支出情况 2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 - 19 -预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使 用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。 其中：1.因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出 国（境）”经费支出。 2.公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般 公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运 行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未 使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。 3.公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本 单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。 三、机关运行经费情况 机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理 单位机关运行的经费，临沭县大兴镇中心小学为事业单位， 无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 38.5 万元。较 2022 年预算减少 6.05 万元，下降 13.58%。主要原 因是：工会经费拨付金额减少。 四、政府采购情况 2023 年政府采购预算 6 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6 万 元。 五、国有资产占有使用情况 - 20 -截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位 价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。 2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备， 2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。 六、绩效目标情况说明 临沭县大兴镇中心小学 2023 年项目支出全面实施绩效 目标管理，涉及预算项目支出 10 个，预算资金 634.75 万元， 其中财政拨款 524.75 万元。根据以前年度绩效评价结果， 优化城乡义务教育生均公用经费、班主任津贴、保安工资、 课后服务费、退养民师退养费、乡镇补贴、职业年金等项目 支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。 - 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -七、特殊事项说明 临沭县大兴镇中心小学的支出预算以及项目支出绩效 目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。 - 32 -第四部分 名词解释 - 33 -一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入， 包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有 资本经营预算拨款收入。 二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜 大及短训班培训费等教育收费。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资 金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入” “附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、 事业单位固定资产出租收入等。 六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报 范围的单位按有关规定上缴的收入。 八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财 政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业 单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其 - 34 -他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 结余弥补本年度收支缺口的资金。 九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和日常公用支出。 十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事 业发展目标所发生的支出。 十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支 出。 十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续 使用的资金。 十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务 用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 - 35 -置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外 宾接待）支出。 十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及 其他费用。 - 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